|
|
Faktúra |
052/15
|
Členské karty ISIC 01/2015
|
36,50 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
16.02.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
051/15
|
Kontajner-odvoz šrotu
|
123,32 |
s DPH |
20.
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
055/15
|
Odborná exkurzia žiakov
|
340,00 |
s DPH |
14.
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Pavol Mesík, autobusová doprava |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
024/15
|
Oprava spojky - služ. m. vozidlo FELÍCIA
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Autodoprava Marián Bariak |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
025/15
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
16.02.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na tvorbu interaktívnych cvičení financovaná z projektu ESF
|
9 890,00 |
bez DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Belver, s. r. o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
049/15
|
Polygrafické minimum-kniha
|
123,40 |
s DPH |
13.
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
TYPOSET, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
050/15
|
Matematický klokan-poplatok
|
208,00 |
bez DPH |
23.
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Talentída, n. o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
047/15
|
Enviromentálne služby
|
135,00 |
bez DPH |
22.
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Mgr. Marcela Mudičková |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
048/15
|
Doska veľkoplošná
|
102,95 |
s DPH |
16.
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
043/15
|
Stavebné práce
|
1 184,40 |
s DPH |
162.
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
VAGO LINE, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
046/15
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
41,65 |
s DPH |
|
založená v registri
|
11.02.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
042/15
|
Zrážková voda 01/2015
|
368,87 |
s DPH |
|
založená v registri
|
10.02.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
040/15
|
Finančný manažér 01/15
|
369,20 |
bez DPH |
|
Projekt
|
10.02.2015 |
|
|
|
Ing. Martina Hakelová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
039/15
|
Spotreba plynu 01/15
|
2 591,98 |
s DPH |
|
založená v registri
|
10.02.2015 |
|
|
|
RIGHT POWER ENERGY s.r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
041/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
81,90 |
s DPH |
|
založená v registri
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
021/15
|
Materiál na opravu spŕch
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
019/15
|
Prenájom mikrobusu
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Fan klub biatlonu |
|
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
11.02.2015 |
|
|
Objednávka |
020/15
|
Kontajner-odvoz šrotu
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
022/15
|
Služby na výpočet emisií na r. 2015
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Mgr. Marcela Mudičková |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
20.02.2015 |