|
|
Faktúra |
012/15
|
Stravné lístky žiaci školy
|
1 884,79 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.01.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
011/15
|
Členské ITIC karty 12/2014
|
42,50 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.01.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
005/15
|
Napúšťací ventil do WC
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
Anna Melcerová |
Anna Melcerová, finančná účtovníčka |
22.01.2015 |
|
Zmluva |
01/15
|
Prenájom telocvične
|
15.00/hod. |
bez DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Lupták Ladislav |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
004/15
|
Schodové lišty
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Ján Dlabaj POPAKO |
|
Anna Melcerová |
Anna Melcerová, finančná účtovníčka |
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
009/15
|
Schodové lišty
|
108,90 |
s DPH |
004/15
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Ján Dlabaj POPAKO |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
006/15
|
ISIC karty
|
40,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
14.01.2015 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
031/15
|
Členský príspevok Cech strechárov Slovenska
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Cech strechárov Slovenska |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
007/15
|
Paušál za výťahy 01/15
|
48,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
14.01.2015 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
008/15
|
Odborná prehliadka výťahy
|
54,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
14.01.2015 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
471/14
|
Spotreba plynu 12/2014
|
6 735,41 |
s DPH |
|
založená v registri
|
14.01.2015 |
|
|
|
A.En.Gas, a.s. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
002/15
|
Návnady na mravce,upratovací materiál
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
005/15
|
Čistiace prostriedky
|
99,59 |
s DPH |
02/15
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
003/15
|
Stavebný materiál pre PV
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
003/15
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
telefonická
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
002/15
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
2 307,60 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.01.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
004/15
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
40,99 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.01.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
470/14
|
Spotreba elektriny 12/14
|
1 169,90 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.01.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
001/15
|
Finančný manažér 12/14
|
340,80 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
08.01.2015 |
|
|
|
Ing. Martina Hakelová |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
001/15
|
Maliarke potreby pre PV
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
15.01.2015 |