Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 426/14 Školenie SketchUP pre pedagog.zamestnancov 996,00 bez DPH Projekt 11.12.2014 MANI Konzult, s.r.o. 19.12.2014
Faktúra 427/14 Finančný manažér 11/14 255,60 bez DPH Projekt 11.12.2014 Ing. Martina Hakelová 19.12.2014
Faktúra 428/14 Tonery 428,76 s DPH telefonicky 11.12.2014 Toner servis, s.r.o. 19.12.2014
Faktúra 431/14 Pranie a čistenie bielizne ŠI 81,02 s DPH založená v registri 11.12.2014 Pramako s.r.o. 19.12.2014
Faktúra 436/14 Športové potreby pre TEV 705,73 s DPH 145. 11.12.2014 SPORTLINE s.r.o. 19.12.2014
Faktúra 432/14 Poistenie motor. vozidiel 4. štvrťrok 2014 67,99 s DPH 11.12.2014 Úrad BBSK 19.12.2014
Faktúra 433/14 Krúžková činnosť 74,00 s DPH 142. 11.12.2014 Ivan Spišiak-LESONA 19.12.2014
Faktúra 434/14 Pranie a čistenie bielizne ŠI 248,56 s DPH založená v registri 11.12.2014 Pramako s.r.o. 19.12.2014
Faktúra 430/14 Kopírka prenájom zariadenia 63,53 s DPH založená v registri 11.12.2014 Impromat-Slov.,spol. s r.o. 19.12.2014
Faktúra 435/14 Hlasové služby ORANGE Slovensko 40,85 s DPH založená v registri 11.12.2014 ORANGE Slovensko a.s. 19.12.2014
Faktúra 420/14 Kalendáre, diáre 196,25 s DPH 367. 10.12.2014 Štefan Svetlík PRINT 12.12.2014
Faktúra 419/14 Farebný papier 30,56 s DPH 144. 10.12.2014 PAPERA,s.r.o. 12.12.2014
Faktúra 421/14 Maliarske potreby pre PV 254,14 s DPH 148. 10.12.2014 COLORLAK SK, s.r.o. 19.12.2014
Faktúra 422/14 Športový materiál pre potreby TEV 167,56 s DPH 146. 10.12.2014 FIT PLUS spol. s r.o. 19.12.2014
Faktúra 424/14 Plachty biele pre ŠI 168,00 bez DPH 10.12.2014 Jozef Palkovič-MALOB 19.12.2014
Faktúra 425/14 Vankúše pre ŠI 1 194,48 bez DPH 135. 10.12.2014 Zákazkové šitie-TONKA 19.12.2014
Faktúra 418/14 Pranie a prenájom rohoží 59,64 s DPH z 09.12.2014 Lindstrom, s.r.o. 12.12.2014
Faktúra 417/14 Reprezentačné 88,95 s DPH 139. 09.12.2014 KLEMO, spol. s r.o. 12.12.2014
Faktúra 416/14 Prenájom rekl. plochy na autobusoch 21,60 s DPH 129. 09.12.2014 SAD Zvolen, a.s. 09.12.2014
Faktúra 409/14 Spotreba elektriny 11/14 2 791,63 s DPH založená v registri 09.12.2014 Ssl.energetika,a.s. 12.12.2014
zobrazené záznamy: 961-980/1987