• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 230/15 Tlačiareň OKI 278,40 s DPH Projekt 03.06.2015 V-bit spol. s r.o. 18.06.2015
      Faktúra 229/15 Digitálny fotoaparát 600,00 s DPH Projekt 03.06.2015 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. 18.06.2015
      Faktúra 254/15 Rohože pranie, prenájom 59,64 s DPH založená v registri 22.06.2015 Lindstrom, s.r.o. 29.06.2015
      Faktúra 256/15 Krúžková činnosť 150,00 s DPH 84. 23.06.2015 FIT PLUS spol. s r.o. 25.06.2015
      Faktúra 227/15 Hlasové služby Slovak Telekom 102,08 s DPH založená v registri 12.06.2015 Slovak Telekom,a.s. 18.06.2015
      Faktúra 273/15 Lisovačka 790,00 s DPH Projekt 19.06.2015 SOKOL trade spol. s r.o. 30.06.2015
      Faktúra 285/15 Stolová píla 851,00 s DPH Projekt 19.06.2015 Ing. Ján Buchanec-BB TRADE 30.06.2015
      Faktúra 284/15 Ohýbačka rúr-elektrická 1 125,00 s DPH Projekt 19.06.2015 Ing. Ján Buchanec-BB TRADE 30.06.2015
      Faktúra 283/15 Elektrická skúšobná pumpa 698,00 s DPH Projekt 19.06.2015 Ing. Ján Buchanec-BB TRADE 30.06.2015
      Faktúra 282/15 Tigrová píla 410,00 s DPH Projekt 19.06.2015 Ing. Ján Buchanec-BB TRADE 30.06.2015
      Faktúra 281/15 Hlasové služby Slovak Telekom 32,14 s DPH založená v registri 30.06.2015 Slovak Telekom,a.s. 03.07.2015
      Faktúra 280/15 Laserová tlačiareŇ OKI 323,27 s DPH Projekt 25.06.2015 Alza.cz a.s. 30.06.2015
      Faktúra 278/15 Horák na mäkké spájkovanie 71,88 s DPH Projekt 19.06.2015 SOKOL trade spol. s r.o. 30.06.2015
      Faktúra 277/15 Prístrojna tvrdé spájkovanie 196,80 s DPH Projekt 19.06.2015 SOKOL trade spol. s r.o. 30.06.2015
      Faktúra 276/15 Prístroj na mäkké spájkovanie elektrický 260,00 s DPH Projekt 19.06.2015 SOKOL trade spol. s r.o. 30.06.2015
      Faktúra 275/15 Laserový diaľkomer 104,26 s DPH Projekt 19.06.2015 SOKOL trade spol. s r.o. 30.06.2015
      Faktúra 274/15 Uhlová brúska 97,00 s DPH Projekt 19.06.2015 SOKOL trade spol. s r.o. 30.06.2015
      Faktúra 272/15 Polyfúzna zváračka 107,00 s DPH Projekt 19.06.2015 SOKOL trade spol. s r.o. 30.06.2015
      Faktúra 257/15 Tonery 361,33 s DPH 94. 23.06.2015 Toner servis, s.r.o. 25.06.2015
      Faktúra 271/15 Lisovacie čeľuste-sady 1 000.00 s DPH Projekt 19.06.2015 SOKOL trade spol. s r.o. 30.06.2015
      << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/1987

    • Prihlásenie