• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 221232307 Zrážková voda Skuteckého 20 120,30 s DPH 08.01.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 132/15 Materiál pre potreby PV-odbor TEZB 228,96 s DPH 56. 14.04.2015 EKOBAD spol. s r.o. 20.04.2015
      Faktúra 143/15 Predplatné časopisu ŠKOLA 2015 46,00 s DPH 22.04.2015 JurisDat-M.Medlen,red.Škola 24.04.2015
      Faktúra 142/15 Toner 128,52 s DPH 65. 20.04.2015 Toner servis, s.r.o. 22.04.2015
      Faktúra 141/15 Materiál na maľovanie tried 158,65 s DPH 58. 16.04.2015 COLORLAK SK, s.r.o. 21.04.2015
      Faktúra 140/15 Školenie pedag.zamestnancov 388,00 s DPH Projekt 15.04.2015 MANI Konzult, s.r.o. 21.04.2015
      Faktúra 139/15 Školenie pedag.zamestnancov 900,00 s DPH Projekt 15.04.2015 MANI Konzult, s.r.o. 21.04.2015
      Faktúra 138/15 Pranie a čistenie bielizne ŠI 185,89 s DPH založená v registri 15.04.2015 Pramako s.r.o. 21.04.2015
      Faktúra 137/15 Trovy EX 71,70 s DPH 15.04.2015 JUDr. Alena Szalayová 21.04.2015
      Faktúra 136/15 Vytýčenie plynovodu 86,21 s DPH 48. 09.04.2015 SPP Distribúcia, a. s. 22.04.2015
      Faktúra 135/15 Stravné lístky žiaci školy 04/15 1 533,64 s DPH založená v registri 16.04.2015 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 22.04.2015
      Faktúra 134/15 Výmena vodovodnej prípojky 5 564,62 s DPH 52. 15.04.2015 VODOMONT Zvolen spol. s r.o. 20.04.2015
      Faktúra 133/15 Vytýčenie podzemných telekomunik. vedení 52,80 s DPH 50. 14.04.2015 Slovak Telekom a.s. 20.04.2015
      Faktúra 131/15 Uzlové siete pre TEV 102,31 s DPH 45. 10.04.2015 Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. 20.04.2015
      Faktúra 146/15 Materiál pre potreby PV 111,18 s DPH 57. 21.04.2015 STAVIVO IBV, s.r.o. 24.04.2015
      Faktúra 130/15 PVC hnedá, sokel 135,85 s DPH 54. 14.04.2015 Podlaha pre každého s.r.o. 20.04.2015
      Faktúra 129/15 Hlasové služby ORANGE Slovensko 42,78 s DPH založená v registri 13.04.2015 ORANGE Slovensko a.s. 20.04.2015
      Faktúra 128/15 Členské karty ISIC 03/2015 8,50 bez DPH založená v registri 13.04.2015 CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov 20.04.2015
      Faktúra 127/15 Toner 120,00 s DPH telefonická 10.04.2015 Toner servis, s.r.o. 17.04.2015
      Faktúra 126/15 Pranie a čistenie bielizne ŠI 55,32 s DPH založená v registri 09.04.2015 Pramako s.r.o. 17.04.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1987