• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 221232307 Zrážková voda Skuteckého 20 120,30 s DPH 08.01.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 065/15 Reprezentačné-porada riaditeľov 162,01 s DPH 26. 27.02.2015 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 09.03.2015
      Faktúra 093/15 Jedálne kupóny 655,54 s DPH meilom 23.03.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31.03.2015
      Faktúra 088/15 Krajské kolo Enersol-stravné 133,80 s DPH 38. 16.03.2015 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 27.03.2015
      Faktúra 086/15 Prenájom mikrobusu 105,00 bez DPH 19. 11.03.2015 Fan klub biatlonu 16.03.2015
      Faktúra 084/15 Vodárenský materiál pre PV 80,20 s DPH 33. 09.03.2015 SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica 16.03.2015
      Faktúra 081/15 Čistenie kanalizácie 344,63 s DPH 30. 04.03.2015 Marián Baník-Super Tep 16.03.2015
      Faktúra 079/15 Rukavice, okuliare zváračské 67,20 s DPH 27. 02.03.2015 Rempo, s.r.o. 16.03.2015
      Faktúra 075/15 Reklama na autobusoch SAD-nábor 631,80 s DPH 160/14 09.03.2015 SAD Zvolen, a.s. 13.03.2015
      Faktúra 072/15 Tlačivá ŠEVT 40,80 s DPH 04.03.2015 ŠEVT a.s. 09.03.2015
      Faktúra 064/15 Koberec, lišta, lepidlo 236,93 s DPH 28. 25.02.2015 Podlaha pre každého s.r.o. 27.02.2015
      Faktúra 096/15 Vitríny 882,97 s DPH 17. 18.03.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. 31.03.2015
      Faktúra 063/15 Oprava rolapov stojanov 148,80 s DPH meilom 23.02.2015 Alena Kuzmová-SAMSON 27.02.2015
      Faktúra 055/15 Odborná exkurzia žiakov 340,00 s DPH 14. 16.02.2015 Pavol Mesík, autobusová doprava 25.02.2015
      Faktúra 053/15 Toner 39,96 s DPH 25. 17.02.2015 Toner servis, s.r.o. 25.02.2015
      Faktúra 051/15 Kontajner-odvoz šrotu 123,32 s DPH 20. 16.02.2015 ICEKO-ONYX s.r.o. 25.02.2015
      Faktúra 050/15 Matematický klokan-poplatok 208,00 bez DPH 23. 13.02.2015 Talentída, n. o. 25.02.2015
      Faktúra 049/15 Polygrafické minimum-kniha 123,40 s DPH 13. 13.02.2015 TYPOSET, s.r.o. 25.02.2015
      Faktúra 048/15 Doska veľkoplošná 102,95 s DPH 16. 12.02.2015 STAVIVO IBV, s.r.o. 25.02.2015
      Faktúra 047/15 Enviromentálne služby 135,00 bez DPH 22. 12.02.2015 Mgr. Marcela Mudičková 25.02.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1987