• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 122/2013 Odvoz sute-kontajner s DPH 02.10.2011 ICEKO-ONYX s.r.o. B.Bystrica Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
      VO: Súhrnná správa 2011 Suhrnná správa za rok 2011 s DPH 30.12.2011 24.01.2012
      Faktúra 7144389018 Spotreba plynu 40,00 s DPH 08.01.2013 SPP,a.s., Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 221232238 Zrážková voda 322,07 s DPH 08.01.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
      Objednávka 1/2013 Toner s DPH 08.01.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica Anna Šutáková,fin.účt. 07.02.2014
      Faktúra 221232307 Zrážková voda Skuteckého 20 120,30 s DPH 08.01.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 221234895 Vodné,stočné 1 831,39 s DPH 08.01.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 8746095450 Hlasové služby Slovak Telekom 99,19 s DPH 09.01.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 1278201 Čistenie a prenájom rohoží 37,80 s DPH 09.01.2013 Lindstrom,s.r.o.,Trnava 07.02.2014
      Faktúra 992013 Členský príspevok Cech strechárov 90,00 s DPH 09.01.2013 Cech strechárov Slov.,Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 9100613020 Spotreba elektriny 2 046,41 s DPH 09.01.2013 Ssl.energetika,a.s. Žilina 07.02.2014
      Faktúra 201300004 Toner 66,96 s DPH 1. 09.01.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica 07.02.2014
      Objednávka 2/2013 Revízia a výmena HP s DPH 09.01.2013 Miromax, s.r.o., B.Bystrica Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
      Faktúra 6860646076 Oceľové fľaše-nájomné 60,54 s DPH 09.01.2013 Messer Tatragas,spol.s.r.o.Bratis. 07.02.2014
      Faktúra 6731212121 Spotreba plynu 12 934,46 s DPH 10.01.2013 A.En.Gas a.s.,Martin 07.02.2014
      Faktúra 227247368 Hlasové služby Orange 43,97 s DPH 10.01.2013 ORANGE Slovensko a.s., Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 2012063 Doprava žiakov na výkon praxe 89,60 s DPH 10.01.2013 FAn klub biatlonu, B.Bystrica 07.02.2014
      Objednávka 130/2013 Prepojenie pobočky tel. ústredne s DPH 10.01.2013 Toptel s.r.o. Banská Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
      Faktúra 212195 Prepojenie pobočky tel. ústredne 49,92 s DPH 10.01.2013 Toptel s.r.o.,Banská Bystrica 07.02.2014
      Objednávka 10/2013 Oprava satelitnej zostavy na ŠI s DPH 14.01.2013 IVTER spol. s r. o., Sliač Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1987