• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 221232307 Zrážková voda Skuteckého 20 120,30 s DPH 08.01.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 2216488197 Hlasové služby Orange 40,79 s DPH 11.11.2013 Orange Slovensko a.s. Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 7312293534 Hlasové služby Slovak Telekom 10,46 s DPH 29.11.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 2021300197 OOPP upratovačky 395,00 s DPH 19.11.2013 REMPO s.r.o. B. Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 131849 Karty ISIC-členské 17,00 s DPH 18.11.2013 CKMZdruž. pre štud.,Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 130255 Rezivo 556,75 s DPH 129. 18.11.2013 Tomba s.r.o. Lopej 07.02.2014
      Faktúra 21311268 Kancelársky papier 39,34 s DPH telefonická 19.11.2013 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 21311267 Kancelársky papier 2,51 s DPH 148. 19.11.2013 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 21311210 Kancelársky materiál 91,21 s DPH 148. 18.11.2013 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 113111871 Stravné kupóny 615,54 s DPH telefonická 21.10.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Bratis. 07.02.2014
      Faktúra 810167253 Tesco poukážky 2 310,00 s DPH 21.10.2013 Tesco Stores SR,a.s. Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 706632013 Kancelárske potreby 165,60 s DPH telefonická 11.11.2013 TSV papier,T.Varga, Lučenec 07.02.2014
      Faktúra 20131097 Propagačný materiál na nábor 772,80 s DPH 11.11.2013 A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen 07.02.2014
      Faktúra 20131099 Propagačný materiál na nábor 169,80 s DPH 11.11.2013 A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen 07.02.2014
      Faktúra 20131100 Propagačný materiál na nábor 169,80 s DPH 11.11.2013 A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen 07.02.2014
      Faktúra 9100613004 Spotreba elektriny 3 110,35 s DPH 11.11.2013 Ssl.energetika,a.s. Žilina 07.02.2014
      Faktúra 1122013 Školenie práce vo výškach 100,00 s DPH 27.11.2013 J.Bacík-BAJA,Banská Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 591311487 Chladnička 209,00 s DPH e-mail 05.11.2013 Datart International a.s. BB 07.02.2014
      Faktúra 6756572501 Hlasové služby Slovak Telekom 97,58 s DPH 08.11.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 1364482 Prenájom a pranie rohoží 40,14 s DPH 08.11.2013 Lindstrom,s.r.o.,Trnava 07.02.2014
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1987