• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 367/14 Kalendáre na r. 2015 210,00 s DPH 116. 17.11.2014 Štefan Svetlík PRINT 14.11.2014
      Faktúra 373/14 Pojazdná tabuľa o keramickým povrchom 496,80 s DPH 96. 14.11.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. 27.11.2014
      Faktúra 372/14 Neónový papier 30,56 s DPH meilom 12.11.2014 PAPERA,s.r.o. 27.11.2014
      Faktúra 371/14 Pranie a čistenie bielizne ŠI 146,39 s DPH založená v registri 12.11.2014 Pramako s.r.o. 27.11.2014
      Faktúra 370/14 Pranie a čistenie bielizne ŠI 254,96 s DPH založená v registri 12.11.2014 Pramako s.r.o. 27.11.2014
      Faktúra 369/14 Hlasové služby Slovak Telekom 100,80 s DPH založená v registri 11.11.2014 Slovak Telekom,a.s. 14.11.2014
      Faktúra 368/14 Hlasové služby ORANGE Slovensko 41,30 s DPH založená v registri 10.11.2014 ORANGE Slovensko a.s. 14.11.2014
      Faktúra 366/14 Paušál za výťahy 11/14 48,00 s DPH založená v registri 07.11.2014 Slovakia lift s.r.o. 14.11.2014
      Faktúra 359/14 Zrážková voda 10/2014 340,62 s DPH 07.11.2014 Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 10.11.2014
      Faktúra 364/14 Finančný manažér 10/14 369,20 bez DPH 07.11.2014 Ing. Martina Hakelová 14.11.2014
      Faktúra 362/14 Členské ISIC karty 87,50 s DPH založená v registri 07.11.2014 CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov 10.11.2014
      Faktúra 361/14 Rohože pranie, prenájom 42,90 s DPH 07.11.2014 Lindstrom, s.r.o. 10.11.2014
      Faktúra 360/14 Vodné, stočné 10/14 1 679,45 s DPH 07.11.2014 Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 10.11.2014
      Faktúra 357/14 Elektroinštalačný materiál na údržbu 353,02 s DPH 92. 06.11.2014 EKOBAD spol. s r.o. 10.11.2014
      Faktúra 356/14 Tlačivá ŠEVT 12,76 s DPH 06.11.2014 ŠEVT a.s. 10.11.2014
      Faktúra 358/14 Spotreba elektriny 10/14 2 853,01 s DPH 06.11.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. 10.11.2014
      Faktúra 355/14 Spotreba plynu 10/2014 2 425,80 s DPH založená v registri 05.11.2014 A.En.Gas, a.s. 10.11.2014
      Faktúra 365/14 Stravné lístky zamestnanci školy 2 307,60 s DPH založená v registri 04.11.2014 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 14.11.2014
      Faktúra 354/14 Poistenie motor. vozidiel 3. štvrťrok 2014 67,99 s DPH 03.11.2014 Úrad BBSK 10.11.2014
      Faktúra 535/14 Deratizácia 1 485,00 s DPH 120. 03.11.2014 DERAX BB s.r.o. 10.11.2014
      << | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >> zobrazené záznamy: 1021-1040/1987

    • Prihlásenie