• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 439/15 Propagačný materiál na nábor žiakov 1 194,24 s DPH 149. 16.10.2015 Alena Kuzmová-SAMSON 22.10.2015
      Faktúra 440/15 Stravné lístky žiaci 10/15-réžia 2 436,12 s DPH založená v registri 15.10.2015 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 22.10.2015
      Faktúra 437/15 Hlasové služby Slovak Telekom 88,19 s DPH založená v registri 15.10.2015 Slovak Telekom a.s. 21.10.2015
      Zmluva 54/15 Nájom kinosály+ozvučenie 150,00 bez DPH 15.10.2015 Cech kachliarov 16.10.2015
      Faktúra 436/15 Toner 21,60 s DPH 163. 14.10.2015 Merkas s.r.o. 16.10.2015
      Faktúra 2015025 PC 2 799,50 s DPH Projekt 14.10.2015 P3C s.r.o. 21.10.2015
      Faktúra 435/15 Reprezentačné 35,00 s DPH 160. 14.10.2015 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 16.10.2015
      Faktúra 433/15 Pranie a prenájom rohoží 42,90 s DPH založená v registri 12.10.2015 Lindstrom, s.r.o. 14.10.2015
      Faktúra 432/15 PZP 01/15 23,07 s DPH 12.10.2015 Úrad BBSK 14.10.2015
      Faktúra 431/15 Vodné, stočné 09/15 2 125,85 s DPH založená v registri 12.10.2015 Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 14.10.2015
      Faktúra 430/15 Zrážková voda 09/2015 335,70 s DPH založená v registri 12.10.2015 Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 14.10.2015
      Faktúra 429/15 ISIC karty s obalmi 378,00 s DPH založená v registri 12.10.2015 TransData s.r.o. 14.10.2015
      Faktúra 428/15 Naplnenie acetylénových a kyslíkových fliaš 139,80 s DPH 157. 12.10.2015 Messer Tatragas, spol. s r.o. 14.10.2015
      Faktúra 426/15 Údržbársky materiál pre HS 49,14 s DPH 153. 09.10.2015 SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica 14.10.2015
      Faktúra 425/15 Páska ohraničovaná červeno-biela, OOPP 38,60 s DPH 158. 09.10.2015 Rempo, s.r.o. 14.10.2015
      Faktúra 427/15 Hlasové služby ORANGE Slovensko 42,78 s DPH založená v registri 09.10.2015 ORANGE Slovensko a.s. 14.10.2015
      Faktúra 416/15 Spotreba elektriny 09/15 169,00 s DPH založená v registri 08.10.2015 RIGHT POWER ENERGY s.r.o. 09.10.2015
      Faktúra 410/15 Spotreba plynu 09/2015 -1 180,15 s DPH založená v registri 08.10.2015 A.En.Gas a.s. 09.10.2015
      Faktúra 423/15 Pranie a čistenie bielizne ŠI 83,49 s DPH založená v registri 08.10.2015 Pramako s.r.o. 14.10.2015
      Faktúra 424/15 Držiak na nástenný projektor,myši,klávesnice 320,95 s DPH 156. 08.10.2015 Alza.cz a.s. 14.10.2015
      << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/1987

    • Prihlásenie