• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 163/15 Oprava služ.motor.vozidla PEUGEOT 272,54 s DPH 61. 04.05.2015 Lion Car, s.r.o. prev. Partizánska cesta 83 07.05.2015
      Faktúra 164/15 Maliarske potreby ŠI, škola 273,94 s DPH 62.,69. 04.05.2015 COLORLAK SK, s.r.o. 07.05.2015
      Faktúra 165/15 Preprava žiakov mikrobusom 210,00 bez DPH 59. 04.05.2015 Fan klub biatlonu 07.05.2015
      Faktúra 155/15 Xerox MULTICOPY 26,90 s DPH 70. 30.04.2015 PAPERA,s.r.o. 30.04.2015
      Faktúra 158/15 Materiál pre PV a údržbu školy 349,56 s DPH 71. 30.04.2015 EKOBAD spol. s r.o. 30.04.2015
      Faktúra 157/15 Materiál pre potreby PV 350,56 s DPH 67. 30.04.2015 EKOBAD spol. s r.o. 30.04.2015
      Faktúra 156/15 Stravné lístky žiaci školy 04/15 1 676,14 s DPH založená v registri 30.04.2015 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 30.04.2015
      Faktúra 159/15 OOPP pre upratovačky 87,20 s DPH 68. 30.04.2015 Rempo, s.r.o. 30.04.2015
      Objednávka 071/15 Materiál pre PV a údržbu školy s DPH 29.04.2015 EKOBAD spol. s r.o. Kováčik Vladimír, Ivanič Mikuláš Šutáková Anna Šutáková Anna, účtovníčka 29.04.2015
      Faktúra 154/15 Čistiace prostriedky 400,20 s DPH 60. 28.04.2015 BANCHEM s.r.o., prev. B.Bystrica 30.04.2015
      Faktúra 166/15 Zváračský kurz pre žiakov školy 1 800,00 s DPH 28.04.2015 Ing.Peter Hančinský-ZVARGRAN 07.05.2015
      Faktúra 150/15 Manažment školy 04/15,balné, distribúcia 41,35 s DPH 27.04.2015 Raabe Slovensko, s.r.o.,odborné nakladateľstvo 30.04.2015
      Faktúra 151/15 Rohože pranie, prenájom 42,90 s DPH založená v registri 27.04.2015 Lindstrom, s.r.o. 30.04.2015
      Faktúra 152/15 Materiál na údržbu školy 175,09 s DPH 55. 27.04.2015 Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš 30.04.2015
      Objednávka 062, 069/15 Maliarske potreby ŠI, škola s DPH 17. a 27.04.2015 COLORLAK SK, s.r.o. Ing.Pompura Jozef, Kupec Jaroslav Šutáková Anna, Melcerová Anna Šutáková Anna, účtovníčka 27.04.2015
      Objednávka 068/15 OOPP pre upratovačky s DPH 27.04.2015 Rempo, s.r.o. Mgr. Peniaková Dana Melcerová Anna Melcerová Anna, fin. účtovníčka 27.04.2015
      Objednávka 070/15 Xerox MULTICOPY s DPH 27.04.2015 PAPERA,s.r.o. Mgr. Lenhart Michal Šutáková Anna Šutáková Anna, účtovníčka 27.04.2015
      Objednávka 069/15 Maliarske potreby ŠI, škola s DPH 27.04.2015 COLORLAK SK s.r.o. Pompura Jozef Anna Šutáková účtovníčka 05.05.2015
      Faktúra 149/15 Toner 41,40 s DPH 66. 24.04.2015 Toner servis, s.r.o. 30.04.2015
      Objednávka 066/15 Toner s DPH 22.04.2015 Toner servis, s.r.o. Mgr. Lenhart Michal Šutáková Anna Šutáková Anna, účtovníčka 22.04.2015
      << | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >> zobrazené záznamy: 681-700/1987

    • Prihlásenie