Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrej Paľov, majster OV Andráš Eduard Anna Kybová,učiteľka Anna Melcerová,fin.účtovn. Anna Šutáková, Jarmila Kubišová Anna Šutáková,fin.účt. Bošela Patrik, Plicková 915/1, Heľpa Cech vykur.,tepeln.techn. a inštalácií Chladná Monika Dana Peniaková Dana Peniaková,personal. Dobrík Pavel, majster OV Dóša Elemír,učiteľ TEV Foldvari Eduard Gabrieľa Janoštinová,učiteľ Hupka Jozef Igor Slivka, zásobovač Ing. Koprda Jozef Ing. Milan Lubý Ing. Schmidtová Alena Ing.Pompura Jozef, Kupec Jaroslav Ivanič Mikuláš Ivanič Mikuláš, údržbár Jozef Hupka, údržbár Jozef Koprda Jozef Koprda,ved.ús.TEČ Jozef Pompura,zást. pre PV Jozef Slobodník,tréner Kmeť Jakub, Školská 1571/43, Hriňová Kollár Erik, Závodie 6/6, Čierny Balog Koprda Jozef Koprda Jozef,ved.ús. TEČ Kováčik Vladimír Kováčik Vladimír, Ivanič Mikuláš Kováčik Vladimír,majster OV Kánová Eva Kánová Eva,vychovávateľka Ladislav Lupták,tréner Lenhart Michal, Melcerová Anna Lupták Ladislav Maslík Pavol Maslík Pavol, Ponický Milan Melcerová Anna Melcerová Anna, fin. účtovníčka Mgr. Lenhart Michal Mgr. Milan Ponický Mgr. Peniaková Dana Mgr. Pompura Jzef Mgr. Ďuricová Margita Michal Lenhart, učiteľ Mikuláš Ivanič,údržbár Pasztorová Mária Pavol Maslík, majster OV Pavol Strmeň, učiteľ Paľov Andrej Paľov Andrej, majster OV Peniaková Dana Peniaková Dana,účtovníčka Peter Petrík,ved. HS Pompura Jozef Ponický Milan Ptáček-veľkoobchod, a.s. Bratislava Pásztorová Mária Pásztorová Mária, Schmidtová Alena Schlanková Milice, učiteľka Slivka Igor Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica Strmeň Pavol Strmeň Pavol,učiteľ Sviatko Róbert Zázrivcová Janka ÚBBSK Ďuricová Margita Šovčíková Lenka, učiteľka Štefák Kamil, Hrabovo 723, Kalinovo Šutáková Anna	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	103/15	Hlasové služby Slovak Telekom	12,74	s DPH		založená v registri	30.03.2015				Slovak Telekom,a.s.				07.04.2015
	Faktúra	100/15	Preprava osôb autobusom	576,00	s DPH	43.		27.03.2015				Pavol Mesík, autobusová doprava				07.04.2015
	Faktúra	099/15	Dopravné služby	577,32	s DPH	44.		27.03.2015				Bustrans J.M. s.r.o.				07.04.2015
	Objednávka	048/15	Vytýčenie plynovodu		s DPH			26.03.2015				SPP Distribúcia, a. s.	Ing. Koprda Jozef	Šutáková Anna	Šutáková Anna, účtovníčka	26.03.2015
	Objednávka	050/15	Vytýčenie podzemných telekomunik. vedení		s DPH			26.03.2015				Slovak Telekom,a.s.	Ing. Koprda Jozef	Šutáková Anna	Šutáková Anna, účtovníčka	26.03.2015
	Faktúra	098/15	Dohoda o spolupráci pri uskut.šport.prípravy	250,00	bez DPH		dohoda založená v registri	26.03.2015				FK Rakytovce				31.03.2015
	Objednávka	047/15	Kancelársky materiál		s DPH			25.03.2015				Tibor Varga TSV papier,prev. B.Bystrica	Melcerová Anna, fin. účtovníčka	Melcerová Anna	Melcerová Anna, fin. účtovníčka	25.03.2015
	Faktúra	097/15	Darčekové poukážky	765,54	s DPH	42.		25.03.2015				Le Cheque Dejeuner, s.r.o.				25.03.2015
	Objednávka	046/15	Materiál pre potreby PV-odbor kachliar		s DPH			25.03.2015				STAVIVO IBV, s.r.o.		Melcerová Anna	Melcerová Anna, fin. účtovníčka	25.03.2015
	Objednávka	044/15	Preprava žiakov autobusom		s DPH			24.03.2015				Bustrans J.M. s.r.o.		Ing. Koprda Jozef	Ing. Koprda Jozef, ved. TEČ	24.03.2015
	Objednávka	045/15	Uzlové siete pre TEV		s DPH			24.03.2015				Firma KOŠÍK-siete, s.r.o.	Andráš Eduard	Šutáková Anna	Šutáková Anna, účtovníčka	24.03.2015
	Zmluva	14/15	Nájom zasadačky , dielne PV	540,00	bez DPH			23.03.2015				3M Slovensko				23.03.2015
	Faktúra	091/15	Pranie a čistenie bielizne ŠI	183,91	s DPH		založená v registri	23.03.2015				Pramako s.r.o.				31.03.2015
	Objednávka	043/15	Preprava žiakov autobusom		s DPH			23.03.2015				Pavol Mesík, autobusová doprava		Ing. Koprda Jozef	Ing. Koprda Jozef, ved. TEČ	23.03.2015
	Faktúra	095/15	Hlasové služby Slovak Telekom	8,95	s DPH		založená v registri	23.03.2015				Slovak Telekom a.s.				31.03.2015
	Objednávka	042/15	Darčekové kupóny -SF		s DPH			23.03.2015				Le Cheque Dejeuner, s.r.o.		Šutáková Anna	Šutáková Anna, účtovníčka	23.03.2015
	Faktúra	092/15	Pranie, čistenie prádla	36,94	s DPH		založená v registri	23.03.2015				Pramako s.r.o.				31.03.2015
	Faktúra	093/15	Jedálne kupóny	655,54	s DPH	meilom		23.03.2015				Le Cheque Dejeuner, s.r.o.				31.03.2015
	Faktúra	094/15	Hydroxid sodný	24,96	s DPH	41.		23.03.2015				BANCHEM s.r.o., prev. B.Bystrica				31.03.2015
	Faktúra	090/15	Stravné lístky žiaci školy 03/15	2 238,58	s DPH		založená v registri	20.03.2015				Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o.				31.03.2015

<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 761-780/1987