• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 90/14 Hlasové služby ORANGE Slovensko 41,99 s DPH 11.04.2014 ORANGE Slovensko a.s. 24.04.2014
      Faktúra 97/14 Laminovacie fólie,etikety 19,16 s DPH 11.04.2014 PAPERA,s.r.o. 16.04.2014
      Faktúra 89/14 Pranie a čistenie bielizne ŠI 101,93 s DPH založená v registri 10.04.2014 Pramako s.r.o. 24.04.2014
      Faktúra 87/14 Hlasové služby Slovak Telekom 96,85 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom a.s. 10.04.2014
      Faktúra 88/14 Odvoz odpadu-kontajner 424,61 s DPH 31. 09.04.2014 Martin Mak 24.04.2014
      Faktúra 86/14 Spotreba elektriny 03/14 2 599,24 s DPH 08.04.2014 Ssl.energetika,a.s. 10.04.2014
      Faktúra 85/14 Služby BOZP 03/14 70,00 bez DPH založená v registri 04.04.2014 Ing. P.Pazúrik 10.04.2014
      Faktúra 84/14 Spotreba plynu 03/14 3 278,28 s DPH založená v registri 04.04.2014 A.En.Gas, a.s. 09.04.2014
      Faktúra 80/14 Preprava žiakov na výstavu CONECO a späť 450,00 s DPH 27. 01.04.2014 Pavol Mesík, autobusová doprava 04.04.2014
      Faktúra 79/14 Jedálne kupóny 615,54 s DPH založená v registri 01.04.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 04.04.2014
      Objednávka 31/14 Odvoz odpadu-kontajner 424,61 s DPH 31.03.2014 Martin Mak Koprda Jozef Šutáková Anna účtovníčka 23.04.2014
      Faktúra 77/14 Stravné lístky zamestnanci školy 2 218,80 s DPH založená v registri 31.03.2014 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 04.04.2014
      Faktúra 71/14 Hlasové služby Slovak Telekom 12,76 s DPH 31.03.2014 Slovak Telekom,a.s. 04.04.2014
      Faktúra 73/14 Oceľové fľaše-nájomné 29,76 s DPH založená v registri 31.03.2014 Messer Tatragas,spol.s.r.o. 04.04.2014
      Faktúra 74/14 Kancelársky materiál 184,45 s DPH telefonicky 31.03.2014 Tibor Varga TSV papier 04.04.2014
      Faktúra 75/14 Pranie a čistenie bielizne 47,51 s DPH založená v registri 31.03.2014 Pramako s.r.o. 04.04.2014
      Faktúra 76/14 Pranie a čistenie bielizne ŠI 214,03 s DPH založená v registri 31.03.2014 Pramako s.r.o. 04.04.2014
      Faktúra 72/14 Pranie a prenájom rohoží 55,80 s DPH založená v registri 31.03.2014 Lindstrom, s.r.o. 04.04.2014
      Faktúra 81/14 Preprava žiakov na výstavu CONECO a späť 576,00 s DPH 21. 31.03.2014 Pavol Mesík, autobusová doprava 04.04.2014
      Faktúra 82/14 Materiál pre PV-rekonštrucia spŕch-telocvičňa 29,86 s DPH 31.03.2014 SHT Slovensko s.r.o. 04.04.2014
      << | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >> zobrazené záznamy: 1321-1340/1987

    • Prihlásenie