• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 83/14 Stravné lístky žiaci školy 524,34 s DPH založená v registri 31.03.2014 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 04.04.2014
      VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2014 Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000EUR 0,00 s DPH 31.03.2014 15.04.2014
      Zmluva 11/2014 Prenájom kinosály s ozvučením 582,00 bez DPH 27.03.2014 NÚCEM 27.03.2014
      Objednávka 28/14 Preprava osôb 662,00 bez DPH 24.03.2014 Fan klub biatlonu Koprda Jozef Jozef Koprda vedúci TEČ 21.05.2014
      Objednávka 27/14 Preprava žiakov na výstavu CONECO a späť 450,00 s DPH 24.03.2014 Pavol Mesík, autobusová doprava Šovčíková Lenka, učiteľka Šutáková Anna účtovníčka 27.03.2014
      Faktúra 70/14 Hlasové služby Slovak Telekom 7,02 s DPH 20.03.2014 Slovak Telekom a.s. 24.03.2014
      Faktúra 69/14 Stravné - súťaž ENERSOL-Krajské kolo 72,50 s DPH 24. 19.03.2014 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 21.03.2014
      Faktúra 68/14 Stravné lístky žiaci školy 1 063,74 s DPH založená v registri 18.03.2014 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 21.03.2014
      Faktúra 62/14 Spotreba elektriny 02/14 2 578,70 s DPH 12.03.2014 Ssl. energetika a.s. 17.03.2014
      Faktúra 67/14 Oprava tlačiarne 177,00 s DPH 20. 12.03.2014 ŠTOR CAD Computers s.r.o. 14.03.2014
      Faktúra 66/14 Predplatné časopisu ŠKOLA 2014 44,00 s DPH 12.03.2014 JurisDat-M.Medlen,red.Škola 14.03.2014
      Faktúra 65/14 Hlasové služby ORANGE Slovensko 45,77 s DPH 11.03.2014 ORANGE Slovensko a.s. 13.03.2014
      Faktúra 61/14 Hlasové služby Slovak Telekom 82,93 s DPH 10.03.2014 Slovak Telekom a.s. 13.03.2014
      Objednávka 23/14 Materiál pre PV-rekonštrucia spŕch-telocvičňa 182,83 s DPH 10.03.2014 SHT Slovensko s.r.o. Jozef Pompura,zást. pre PV Šutáková Anna účtovníčka 23.04.2014
      Faktúra 64/14 Odpadkové koše skladacie 66,42 s DPH 16. 07.03.2014 BANCHEM s.r.o. 11.03.2014
      Objednávka 22/14 Vyšetrenie tuhosti ciev 600,00 bez DPH 07.03.2014 Prevencia zdravia s.r.o. Jozef Koprda,ved.ús.TEČ Melcerová Anna fin. účtovníčka 10.03.2014
      Objednávka 21/14 Preprava žiakov na výstavu CONECO a späť 576,00 s DPH 07.03.2014 Pavol Mesík, autobusová doprava Schlanková Milice, učiteľka Šutáková Anna účtovníčka 10.03.2014
      Faktúra 56/14 Spotreba plynu 02/14 5 223,36 s DPH založená v registri 06.03.2014 A.En.Gas, a.s. 10.03.2014
      Faktúra 58/14 Zrážková voda 307,08 s DPH 06.03.2014 Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 10.03.2014
      Faktúra 57/14 Nájom plynových fliaš 27,84 s DPH založená v registri 06.03.2014 Messer Tatragas, spol. s r.o. 10.03.2014
      << | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >> zobrazené záznamy: 1341-1360/1987

    • Prihlásenie