• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 144/14 Čistiace prostriedky,smetné koše 96,56 s DPH 48. 27.05.2014 BANCHEM s.r.o. 30.05.2014
      Faktúra 141/14 Krúžková činnosť-plávanie-permanentka 64,00 s DPH 44. 26.05.2014 BPM s.r.o. 30.05.2014
      Faktúra 137/14 Pranie a prenájom rohoží 40,14 s DPH založená v registri 26.05.2014 Lindstrom, s.r.o. 30.05.2014
      Faktúra 143/14 Odborná prehliadka výťahov 43,14 s DPH 26.05.2014 Slovakia lift s.r.o. 26.05.2014
      Faktúra 142/14 Časopis SŠ a jej riadenie 60,35 s DPH 26.05.2014 Raabe,s.r.o. 30.05.2014
      Objednávka 47/14 Dezinfekčné čistiace prostriedky 547,85 s DPH 22.05.2014 BANCHEM s.r.o. Jozef Koprda,ved.ús.TEČ Šutáková Anna účtovníčka 30.05.2014
      Faktúra 139/14 Služby PC siete SANET 50,00 bez DPH založená v registri 22.05.2014 SANET 30.05.2014
      Faktúra 136/14 Hlasové služby Slovak Telekom 7,02 s DPH 22.05.2014 Slovak Telekom a.s. 30.05.2014
      Faktúra 135/14 Dezinfekčné čistiace prostriedky 547,85 s DPH 47. 22.05.2014 BANCHEM s.r.o. 30.05.2014
      Faktúra 134/14 Tonery 255,97 s DPH telefonická 22.05.2014 Toner servis, s.r.o. 30.05.2014
      Faktúra 133/14 Poistenie motor. vozidiel 1. štvrťrok 2014 67,99 s DPH 22.05.2014 Úrad BBSK 30.05.2014
      Faktúra 140/14 Členský poplatok-SANET 33,00 bez DPH 22.05.2014 SANET 30.05.2014
      Faktúra 138/14 Projekčné prátno 95,08 s DPH 46. 20.05.2014 Alza.cz a.s. 30.05.2014
      Faktúra 131/14 Stravné lístky žiaci školy 466,70 s DPH založená v registri 19.05.2014 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 21.05.2014
      Faktúra 129/14 Revízia telovcič. náradia+oprava 211,34 bez DPH 45. 19.05.2014 Mgr. Marian Bačík,odb.prehl.opravy 21.05.2014
      Faktúra 130/14 Krúžková činnosť 113,00 s DPH 43. 19.05.2014 Ivan Spišiak-LESONA 21.05.2014
      Faktúra 132/14 Čistenie kanalizácie 126,77 s DPH 42. 19.05.2014 Marián Baník-Super Tep 30.05.2014
      Objednávka 45/14 Revízia telocvič. náradia+oprava 211,34 bez DPH 16.05.2014 Mgr. Marian Bačík,odb.prehl.opravy Jozef Koprda vedúci TEČ 21.05.2014
      Faktúra 128/14 Preprava osôb 662,00 bez DPH 28. 16.05.2014 Fan klub biatlonu 21.05.2014
      Faktúra 127/14 Kancelársky materiál 144,56 s DPH telefonicky 15.05.2014 Tibor Varga TSV papier 21.05.2014
      << | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >> zobrazené záznamy: 1261-1280/1987

    • Prihlásenie