• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 704932013 Kancelárke potreby 372,37 s DPH telefonická 03.09.2013 TSV papier,T.Varga, Lučenec 07.02.2014
      Objednávka 106/2013 OOPP pre majstrov OV s DPH 02.09.2013 REMPO s.r.o., B.Bystrica Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
      Faktúra 130985 Študijné preukazy 41,22 s DPH telefonická 02.09.2013 ENIGMA PUBLISHING,s.r.o.Nitra 07.02.2014
      Objednávka 107/2013 Oprava Š Felícia s DPH 02.09.2013 Autodoprava M.Bariak,B.Bystrica Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
      Faktúra 201310935 Materiál na záver.skúšky-kachliar 495,16 s DPH 02.09.2013 KOBOK spol. s r.o.,Valaská-Piesok 07.02.2014
      Faktúra 130288 Obed na poradu riaditeľov SŠ 340,00 s DPH 28.08.2013 Donly-Penzion-Fajnné s.r.o.,Zvolen 07.02.2014
      Objednávka 104/2013 Revízia elektroinštalácie s DPH 27.08.2013 Gajdoš Ján, Zvolen Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
      Faktúra 1705000185 Poistenie 67,99 s DPH 27.08.2013 ÚBBSK, Banská Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 12051430 Čistiace prostriedky 61,73 s DPH 105. 27.08.2013 Banchem,s.r.o. B.Bystrica 07.02.2014
      Objednávka 105/2013 Čistiace prostriedky s DPH 27.08.2013 Banchem, s.r.o. Dunajská Streda Peniaková Dana,účtovníčka 07.02.2014
      Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 27.08.2013 Cech kachliarov PaedDr. Milan Ponický riaditeľ školy 27.08.2013
      Faktúra 113082014 Stravné kupóny 915,54 s DPH e-mail 26.08.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Bratisl. 07.02.2014
      Faktúra 2013042 Schodová hrana 108,00 s DPH 23.08.2013 Popako, Slovenská Ľupča 07.02.2014
      Faktúra 7308451154 Hlasové služby Slovak Telekom 7,02 s DPH 22.08.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 1346328 Prenájom rohoží 24,48 s DPH 21.08.2013 Lindstrom,s.r.o.,Trnava 07.02.2014
      Faktúra 130282 Stravné lístky zamestnanci školy 2 446,80 s DPH 21.08.2013 Donly-Penzion-Fajnné s.r.o.ZV 07.02.2014
      Faktúra 9100613001 Spotreba elektriny 1 856,15 s DPH 21.08.2013 Ssl.energetika,a.s. Žilina 07.02.2014
      Faktúra 2013294 Vrecia PE 44,05 s DPH 100. 18.08.2013 Slovplast s.r.o. B.Bystrica 07.02.2014
      Objednávka 102/2013 Obliečky pre žiakov ŠI s DPH 16.08.2013 Abtex s.r.o, Košice Peniaková Dana,účtovníčka 07.02.2014
      Faktúra 2205534295 Hlasové služby Orange Slovensko 40,79 s DPH 16.08.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratisl. 07.02.2014
      << | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | >> zobrazené záznamy: 1641-1660/1987

    • Prihlásenie