• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 82/2013 Oprava bŕzd na AVII s DPH 06.06.2013 Autodoprava M.Bariak,B.Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
      Objednávka 81/2013 Krúžková činnosť s DPH 05.06.2013 Lesona-I.Spišiak, B.Bystrica Strmeň Pavol,učiteľ 07.02.2014
      Faktúra 201300167 Toner 66,96 s DPH 80. 05.06.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica 07.02.2014
      Objednávka 80/2013 Toner s DPH 05.06.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica Anna Melcerová,fin.účtovn. 07.02.2014
      Faktúra 820300571 Pneumatiky AVIA 546,52 s DPH 74. 05.06.2013 NicholTrakt s.r.o., Lučenec 07.02.2014
      Faktúra 2424713 Materiál na údržbu 73,80 s DPH 76. 04.06.2013 TWD, Banská Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 59900743 Inzercia do novín 50,11 s DPH 73. 04.06.2013 Pardon-BB,s.r.o. B.Bystrica 07.02.2014
      Objednávka 75/2013 Materiál na údržbu s DPH 03.06.2013 Ekobad,spol. s r.o., B.Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
      Objednávka 74/2013 Výmena pneumatík na AVIU s DPH 03.06.2013 Nicholtrackt s.r.o. B. Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
      Objednávka 79/2013 Materiál na údržbu s DPH 01.06.2013 TWD, Banská Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
      Faktúra 130196 Stravné lístky žiaci 658,92 s DPH 31.05.2013 Donly-Penzion-Fajnne,s.r.o.Zvolen 07.02.2014
      Faktúra 703202013 Kancelársky materiál 293,56 s DPH 54. 31.05.2013 TSV papier,T.Varga, Lučenec 07.02.2014
      Faktúra 9130435 Brúsenie kotúčov a nožov na PV 53,83 s DPH 41. 31.05.2013 Škorpion,spol. s r.o., Sása 07.02.2014
      Objednávka 76/2013 Materiál na údržbu s DPH 30.05.2013 TWD, Banská Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
      Faktúra 130193 Stravné lístky zamestnanci školy 1 971,36 s DPH 29.05.2013 Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen 07.02.2014
      Faktúra 132262 Toner 26,30 s DPH 69. 29.05.2013 Grand-MS s.r.o. Prievidza 07.02.2014
      Objednávka 73/2013 Inzercia do novín s DPH 29.05.2013 Pardon-BB,s.r.o. B.Bystrica Anna Kybová,učiteľka 07.02.2014
      Faktúra 1201970046 Spotreba elektriny-vyúčtovanie Skut.20 23,48 s DPH 29.05.2013 Ssl.energetika,a.s. Žilina 07.02.2014
      Faktúra IBMV69 Regále, skrinky 416,00 s DPH 70. 28.05.2013 Mobelix SK,s.r.o.B.Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 1632013 Odborná prehliadka a odstr.závad TEV 150,14 s DPH 65. 28.05.2013 Mgr.M.Bačík, Žarnovica 07.02.2014
      << | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | >> zobrazené záznamy: 1741-1760/1987

    • Prihlásenie