• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 130153 Oprava kopírovacieho stroja 75,17 s DPH 141. 21.11.2013 Ecoprotect CDK spol s r.o. BB 07.02.2014
      Faktúra 131234 Pranie, čistenie prádla 195,43 s DPH 21.11.2013 Pramako,s.r.o., B. Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 21311267 Kancelársky papier 2,51 s DPH 148. 19.11.2013 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 21311268 Kancelársky papier 39,34 s DPH telefonická 19.11.2013 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 2021300197 OOPP upratovačky 395,00 s DPH 19.11.2013 REMPO s.r.o. B. Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 130255 Rezivo 556,75 s DPH 129. 18.11.2013 Tomba s.r.o. Lopej 07.02.2014
      Faktúra 21311210 Kancelársky materiál 91,21 s DPH 148. 18.11.2013 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 07.02.2014
      Objednávka 147/2013 Čistenie odtoku s DPH 18.11.2013 Super-tep, Banská Bystrica Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
      Faktúra 131849 Karty ISIC-členské 17,00 s DPH 18.11.2013 CKMZdruž. pre štud.,Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 130377 Stravné lístky žiaci SŠ 1 784,98 s DPH 18.11.2013 Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. ZV 07.02.2014
      Objednávka 141/2013 Oprava kopírovacieho stroja s DPH 18.11.2013 Ecoprotect CDK spol s r.o. BB Michal Lenhart, učiteľ 07.02.2014
      Objednávka 146/2013 Oznam na Deň otvorených dverí s DPH 14.11.2013 AZTV Group,s.r.o. B.Bystrica Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
      Objednávka 142/2013 Tričká s potlačou s DPH 13.11.2013 A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
      Faktúra 706632013 Kancelárske potreby 165,60 s DPH telefonická 11.11.2013 TSV papier,T.Varga, Lučenec 07.02.2014
      Faktúra 20131097 Propagačný materiál na nábor 772,80 s DPH 11.11.2013 A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen 07.02.2014
      Faktúra 20131099 Propagačný materiál na nábor 169,80 s DPH 11.11.2013 A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen 07.02.2014
      Faktúra 20131100 Propagačný materiál na nábor 169,80 s DPH 11.11.2013 A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen 07.02.2014
      Faktúra 2216488197 Hlasové služby Orange 40,79 s DPH 11.11.2013 Orange Slovensko a.s. Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 9100613004 Spotreba elektriny 3 110,35 s DPH 11.11.2013 Ssl.energetika,a.s. Žilina 07.02.2014
      Faktúra 6756572501 Hlasové služby Slovak Telekom 97,58 s DPH 08.11.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 07.02.2014
      << | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | >> zobrazené záznamy: 1501-1520/1987

    • Prihlásenie