• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 123/2013 Zimné pneumatiky+prezutie s DPH 03.10.2013 Nicholtrackt s.r.o. B. Bystrica Igor Slivka, zásobovač 07.02.2014
      Faktúra 201300275 Toner 72,00 s DPH 128. 03.10.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 5113398004 Notebook 469,96 s DPH e-mail 02.10.2013 Alza,cz a.s.,Praha 07.02.2014
      Faktúra 130483 Materiál na opravu a údržbu 234,86 s DPH 99. 02.10.2013 Ekobad,spol.s r.o., B.Bystrica 07.02.2014
      Objednávka 128/2013 Tonery s DPH 02.10.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
      Faktúra 2835513 Materiál na opravu a údržbu ŠI 96,53 s DPH 113. 02.10.2013 TWD, Banská Bystrica 07.02.2014
      Faktúra 7310073155 Hlasové služny Slovak Telekom 12,29 s DPH 02.10.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 705792013 Kancelársky papier 143,28 s DPH telefonická 01.10.2013 TSV papier,T.Varga, Lučenec 07.02.2014
      Faktúra 201315916 Predplatné zahraničné časopisy 37,70 s DPH e-mail 30.09.2013 Matilda Blahová-FLP,Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 130322 Stravné lístky zamestnanci školy 2 674,80 s DPH 30.09.2013 Donly-Penzion-Fajnne s.r.o.Zvolen44078595 07.02.2014
      Faktúra 130321 Stravné lístky žiaci SŠ 733,14 s DPH 30.09.2013 Donly-Penzion-Fajnne s.r.o.Zvolen44078595 07.02.2014
      Faktúra 2792060149 Skylink-servisný poplatok/karta/ 14,40 s DPH e-mail 30.09.2013 Towercom a.s. Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 13143755 Predplatné zahraničné časopisy 46,00 s DPH e-mail 30.09.2013 Ares s.r.o. Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 20130948 Sada pier na nábor žiakov 129,60 s DPH 117. 27.09.2013 A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen 07.02.2014
      Faktúra 7309642530 Hlasové služby Slovak Telekom 7,31 s DPH 27.09.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 07.02.2014
      Faktúra 201300266 Toner 24,00 s DPH 27.09.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica 07.02.2014
      Objednávka 120/2013 Materiál pre potreby PV s DPH 27.09.2013 Stavivo IBV s.r.o. B.Bystrica Jozef Pompura,zást. pre PV 07.02.2014
      Zmluva 63/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 72,00 s DPH 27.09.2013 ALFA Education - Zuzana Miklósová Ing. Jozef Koprda vedúci úseku TEČ 30.09.2013
      Faktúra 113091895 Stravné kupóny 615,54 s DPH 25.09.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Bratisl. 07.02.2014
      Objednávka 117/2013 Sada pier na nábor s DPH 24.09.2013 A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
      << | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >> zobrazené záznamy: 1581-1600/1987

    • Prihlásenie