Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrej Paľov, majster OV Andráš Eduard Anna Kybová,učiteľka Anna Melcerová,fin.účtovn. Anna Šutáková, Jarmila Kubišová Anna Šutáková,fin.účt. Bošela Patrik, Plicková 915/1, Heľpa Cech vykur.,tepeln.techn. a inštalácií Chladná Monika Dana Peniaková Dana Peniaková,personal. Dobrík Pavel, majster OV Dóša Elemír,učiteľ TEV Foldvari Eduard Gabrieľa Janoštinová,učiteľ Hupka Jozef Igor Slivka, zásobovač Ing. Koprda Jozef Ing. Milan Lubý Ing. Schmidtová Alena Ing.Pompura Jozef, Kupec Jaroslav Ivanič Mikuláš Ivanič Mikuláš, údržbár Jozef Hupka, údržbár Jozef Koprda Jozef Koprda,ved.ús.TEČ Jozef Pompura,zást. pre PV Jozef Slobodník,tréner Kmeť Jakub, Školská 1571/43, Hriňová Kollár Erik, Závodie 6/6, Čierny Balog Koprda Jozef Koprda Jozef,ved.ús. TEČ Kováčik Vladimír Kováčik Vladimír, Ivanič Mikuláš Kováčik Vladimír,majster OV Kánová Eva Kánová Eva,vychovávateľka Ladislav Lupták,tréner Lenhart Michal, Melcerová Anna Lupták Ladislav Maslík Pavol Maslík Pavol, Ponický Milan Melcerová Anna Melcerová Anna, fin. účtovníčka Mgr. Lenhart Michal Mgr. Milan Ponický Mgr. Peniaková Dana Mgr. Pompura Jzef Mgr. Ďuricová Margita Michal Lenhart, učiteľ Mikuláš Ivanič,údržbár Pasztorová Mária Pavol Maslík, majster OV Pavol Strmeň, učiteľ Paľov Andrej Paľov Andrej, majster OV Peniaková Dana Peniaková Dana,účtovníčka Peter Petrík,ved. HS Pompura Jozef Ponický Milan Ptáček-veľkoobchod, a.s. Bratislava Pásztorová Mária Pásztorová Mária, Schmidtová Alena Schlanková Milice, učiteľka Slivka Igor Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica Strmeň Pavol Strmeň Pavol,učiteľ Sviatko Róbert Zázrivcová Janka ÚBBSK Ďuricová Margita Šovčíková Lenka, učiteľka Štefák Kamil, Hrabovo 723, Kalinovo Šutáková Anna	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13470	Nastavenie geometrie Š Fábia	25,00	s DPH	125.		15.10.2013				Autodoprava M.Bariak, BB				07.02.2014
	Faktúra	13184	Plech	110,08	s DPH	127.		10.10.2013				Zvarkov-P.Patráš,B.Bystrica				07.02.2014
	Faktúra	2212793712	Hlasové služby Orange Slovensko	40,79	s DPH			10.10.2013				Orange Slovensko a.s.Bratislava				07.02.2014
	Faktúra	201300279	Tonery	221,12	s DPH	128.		10.10.2013				Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica				07.02.2014
	Faktúra	131049	Pranie,čistenie prádla	227,33	s DPH			10.10.2013				Pramako,s.r.o., B. Bystrica				07.02.2014
	Objednávka	126/2013	Tlač-skladačky na nábor		s DPH			09.10.2013				DALI-BB s.r.o. B. Bystrica	Jozef Koprda,ved.ús.TEČ			07.02.2014
	Objednávka	125/2013	Nastavenie geometrie Š Fábia		s DPH			09.10.2013				Autodoprava M.Bariak,B.Bystrica	Andrej Paľov, majster OV			07.02.2014
	Faktúra	9100613003	Spotreba elektrickej energie	2 780,08	s DPH			09.10.2013				Ssl. energetika a.s. Žilina				07.02.2014
	Faktúra	20135360	Spotreba plynu	-3 082,58	s DPH			09.10.2013				A.En.Gas a.s.,Martin				07.02.2014
	Faktúra	142913400	Materiál na opravu a údržbuI	33,70	s DPH			08.10.2013				SHT Slovensko s.r.o. Senec				07.02.2014
	Faktúra	6860726970	Výmena acetylénových fliaš a kyslíka	133,46	s DPH	110.		08.10.2013				Messer Tatragas,spol.s.r.o.Bratisl. 00686852				07.02.2014
	Faktúra	820300976	Zimné pneutaitky Fábia,Peugeot	198,67	s DPH	123.		08.10.2013				NicholTrakt s.r.o., Lučenec				07.02.2014
	Faktúra	231304768	Zrážková voda	314,77	s DPH			07.10.2013				Ssl.vodár.prev.spol.a.s. BB				07.02.2014
	Faktúra	231296536	Vodné, stočné	1 406,86	s DPH			07.10.2013				Ssl.vodár.prev.spol. a.s. BB				07.02.2014
	Faktúra	762013	Služby BOZP 09/13	90,00	s DPH			07.10.2013				Ing.Petr Pazúrik, B.Bystrica				07.02.2014
	Faktúra	1301100368	Materiál pre potreby PV	128,58	s DPH	116.		04.10.2013				Colorlak SK,s.r.o. B.Bystrica				07.02.2014
	Faktúra	6860737261	Oceľové fľaše nájomné 09/13	28,27	s DPH			04.10.2013				Messer Tatragas,spol.s.r.o.Bratis.00685852				07.02.2014
	Faktúra	1135200530	Zhotovenie čiernobieych kópií	135,79	s DPH			04.10.2013				Impromat-Slov,s.r.o. Bratislava				07.02.2014
	Objednávka	127/2013	Plech		s DPH			04.10.2013				Zvarkov-P.Patráš, Banská Bystrica	Jozef Pompura,zást. pre PV			07.02.2014
	Objednávka	121/2013	Materiál pre potreby PV		s DPH			03.10.2013				Colorlak SK s.r.o. B.Bystrica	Jozef Pompura,zást. pre PV			07.02.2014

<< | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1561-1580/1987